九江市广播电视台 2016 年部门决算

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摘要:五、关于“三公”经费支出情况说明   本部门 2016 年度“三公”经费支出年初预算数为 59.

九江市广播电视台 2016 年部门决算

  目 录

  第一部分 九江市广播电视台概况

  一、部门主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 九江市广播电视台2016年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、机关运行经费情况说明

  五、“三公”经费支出决算情况说明

  六、关于国有资产占用情况说明

  七、关于政府采购情况支出说明

  八、 关于欠款情况的说明

  第三部分 九江市广播电视台2016年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

  九、国有资产占用情况表

 

  第一部分 九江市广播电视台概况

  一、部门主要职能

  九江市广播电视台是中共九江市委、九江市人民政府直属事业单位,主要功能包括新闻宣传,广播电视节目安全播出,广告经营管理,电视节目发射、转播、传输,有限广播电视网络规划建设和管理,广播电视技术开发、服务。

  二、部门决算单位构成

  九江市广播电视台共有决算单位两个,包括台本级 1 个和 1 个所属二级决算单位。二级决算单位为江西省 701 电视台。台下设部门有办公室、人事科、党群、研究室、财务科、经营监管科、总编室、播出中心、技术中心、后勤服务中心、新闻频道、民生频道、政法频道、新闻广播频率、交通广播频率、视听网等。本部门 2016 年年末编制人数 146 人,事业编制 146 人,年末实有人数 403 人,其中在编人员 146 人,退休人员 51 人,聘用人员 203人,遗属人员 3 人。

 

  第二部分 九江市广播电视台 6 2016 年部门决算情况说明

  一、关于收入决算情况说明

  本部门 2016 年度收入总计 3740.93 万元,较上年增长 26%,主要原因是:2016年度工资改革调整干部职工基本工资。本年收入构成:财政拨款收入3740.93 万元。

  二、关于支出决算情况说明

  本部门 2016 年度支出总计 3631.53 万元,其中:本年支出合计 3631.53万元,较上年增长 23%,主要原因是:是 2016 年度工资改革调整干部职工基本工资。本年支出的具体构成为:基本支出 2622.98 万元,其他资本性支出816.94 万元,债务利息支出 191.61 万元。

  三、关于财政拨款支出决算情况说明

  本部门 2016 年度财政拨款支出年初预算数为3740.93 万元,决算数为3631.53 万元,完成年初预算的 97%,按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为3383.77万元,决算数为3274.37万元,完成年初预算的97%;社会保障支出年初预算数为 98.12 万元,决算数为 98.12 万元,完成年初预算的 100%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 108.88 万元,决算数为108.88 万元,完成年初预算的100%;住房保障支出年初预算数为 150.16 万元,决算数为 150.16 万元,完成年初预算的 100%。年初结转和结余 109.4万元。

  按经济分类科目分:工资福利支出 1881.74 万元,较上年增加 10%,主要原因是:2016 年度工资改革调整干部职工基本工资;商品和服务支出343.16 万元,较上年下降 26%,主要原因是:加强内部管理,减少对“三公”经费及其他经费的一系列控制;对个人和家庭补助支出 398.08 万元,较上年增长 51%,主要原因是:2016 年度工资改革调整退休职工基本工资,增加了台聘人员的住房公积金,增加了退休人员。其他资本性支出 816.94 万元较上年增 94%,主要原因是本部门数字高清改造专项资金增加,债务利息支出 191.61 万元较上年增长 100%,主要原因是还银行贷款利息。

  四、关于机关运行经费情况说明

  本部门 2016 年度机关运行经费 251.84 万元,(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较 2015 年减少 22%,主要原因是:除继续严格执行中央“八项”规定外,“三公”经费明显减少,对其他各项办公费实行严格管理,经费有所减少,但设备购置、维修大幅增加,主要是为保障大楼安全对电梯进行维修、办公设施电脑购置等。其中:办公费 9.35 万元,印刷费 0.09 万元,水费 13.57 万元,电费 104.54 万元,邮电费 5.88 万元,取暖降温费 23.41万元,差旅费 14.74 万元,因公出国(境)费 0 万元,维修(护)费 13.59万元,会议费 0.69 万元,培训费 0.7 万元,公务接待费 12.68万元,劳务费19.88 万元,工会经费 0.44万元,公务用车运行维护费 22.45 万元,其他交通费用 1.89 万元,其他商品和服务支出 7.94 万元。

  五、关于“三公”经费支出情况说明

  本部门 2016 年度“三公”经费支出年初预算数为 59.05 万元,决算数为 35.13 万元,决算数较上年下降 19%,其中:

  ㈠因公出国(境)支出决算数为 0 万元,主要原因是:没有人出国

  ㈡公务接待费支出年初预算数为 44.65 万元,决算数为 12.68 万元,决算数较上年增加 2%。主要原因是:采访接待任务加大。

  ㈢公务用车购置及运行维护费支出预算数为 14.40 万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为 14.40 万元,决算数为 22.45 万元,决算数较上年增长 56%。主要原因是:为了配合市委市政府关于公车改制规定精神,2015年底在制定 2016 年度财政预算时,只列入了 4 个月的公务用车运行维护费用,2016 年(电视类)“公务用车运行维护费”预算比上年减少了 34 万元,使得 2016 年实际支出数大于预算数。

  六、关于国有资产占用情况说明

  截至 2016 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 10 辆,其中一般公务用车8辆。新闻转播车2辆。

  七、关于政府采购情况支出说明

  本部门 2016 年度政府采购支出总额 816.94 万元,北京pk10玩法抓码技巧:其中政府采购货物支出 560.26 万元,政府采购工程支出 61.58 万元,政府采购服务支出 195.10万元。

  八、关于欠款情况的说明

  截止 2016年 12 月底止,因广播电视设备投入和演播中心大楼建设投资,纳入政府性债务系统预算管理的商业贷款总额为 5500 万元,因人员编制方案未定,在编人员目前还没有纳入社会养老保险系统,单位及个人社保资金缺口为 180 万元左右。

 

  第三部份 九江市广播电视台2016年部门决算表(详见附表)

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责任编辑:huangkai